ISO 45001體系認(rèn)證審核前各部門準(zhǔn)備資料
發(fā)布日期：2022-11-14 瀏覽次數(shù)：0次
2. 體系策劃：手冊、程序文件清單、管理文件清單、記錄清單4. 內(nèi)部審核：內(nèi)審方案、年度計劃、審核計劃、審核報告、不符合項整改報告、審核員資質(zhì)確認(rèn)5. 管理評審：評審計劃、評審報告、改進(jìn)決議6. 目標(biāo)指標(biāo)：職業(yè)健康與安全目標(biāo)清單、目標(biāo)數(shù)據(jù)匯總7. 公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析：SWOT分析（競爭對手、行業(yè)標(biāo)桿等）、宏觀因素分析（政治、經(jīng)濟(jì)、文化等）、微觀分析（行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢等）；8. 相關(guān)方管理：相關(guān)方清單，相關(guān)方的需求與期望，需求與期望應(yīng)對措施9. 風(fēng)險和機(jī)遇分析：各部門風(fēng)險和機(jī)遇識別評價應(yīng)對表11. 危險源：各部門危險源識別與評價表、重大危險源識別、重大危險源控制措施、針對重大環(huán)境因素建立的目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案12. 法律法規(guī)：適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求清單13. 檢測報告：廢水檢測報告、廢氣檢測報告、噪音檢測報告14. 各類證件：三廢檢測報告、消防驗收報告、防雷檢測報告、15. 合規(guī)性評價：合規(guī)性評價計劃、合規(guī)性評價報告16. 化學(xué)品管理：危險化學(xué)品清單、危險化學(xué)品現(xiàn)場安全標(biāo)簽、化學(xué)品泄漏應(yīng)急設(shè)施、危險化學(xué)品物質(zhì)安全特性情況表、危險化學(xué)危險品庫安全檢查表油庫現(xiàn)場安全檢查表、危險化學(xué)品物資安全資料表（MSDs)）1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責(zé)書；部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)2. 員工管理：員工名冊、勞動合同、社保記錄、新員工試用考核、技能矩陣及能力評價、頂崗計劃、合理化建議、人員流失率的統(tǒng)計分析4. 體檢報告：員工體檢報告，特殊崗位體檢報告（特殊崗位入職前體檢報告、定期體檢報告、離職時體檢報告）5. 新員工管理：新員工試用考核、新進(jìn)人員培訓(xùn)記錄要齊全6. 特殊工種管理：特殊工種人員情況表，持證上崗證書，如電工證等7. 培訓(xùn)：培訓(xùn)需求（各部門提出、崗位能力評價、新員工/轉(zhuǎn)崗員工、職業(yè)健康安全等）→年度培訓(xùn)計劃→月度培訓(xùn)計劃→培訓(xùn)記錄（簽到表、培訓(xùn)記錄）→培訓(xùn)效果評價；三級安全教育的資料8. 滿意度評價:員工滿意度調(diào)查→員工滿意度調(diào)查匯總分析→改進(jìn)措施及驗證；1. 行政管理：公司廠區(qū)平面圖（管網(wǎng)圖）、公司電路線路平面圖、公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點、公司危險源位置圖（標(biāo)明發(fā)電機(jī)、空壓機(jī)、油庫、危險品倉庫、特殊工作崗位等重要位置，并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等危險源的位置）、生產(chǎn)工藝流程圖及說明2. 食堂管理：食堂油煙檢測報告、食堂衛(wèi)生許可證、食物留樣管理3. 消防管理：消防演習(xí)計劃、消防演習(xí)照片、消防總結(jié)報告1. 部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。2. 設(shè)備管理臺帳及設(shè)備保養(yǎng)計劃區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等）、產(chǎn)品標(biāo)識、現(xiàn)場應(yīng)保持干凈整潔、現(xiàn)場化學(xué)品管理、環(huán)保處理設(shè)備清單、勞保用品使用登記表、安全操作規(guī)程（起重機(jī)械、壓力容器、機(jī)動車等）、生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施狀況：防護(hù)欄、防護(hù)罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)施等可接受供應(yīng)商清單→供應(yīng)商資料（基本信息調(diào)查表、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、體系證書復(fù)印件（職業(yè)健康、安全等）、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運輸證復(fù)印件、環(huán)保協(xié)議），合格供應(yīng)商名錄（勞保用品供應(yīng)商需要提供三證一標(biāo)：營業(yè)執(zhí)照證、生產(chǎn)許可證、安全標(biāo)識證、第三方檢驗標(biāo)準(zhǔn)及記錄）七、 技術(shù)、研發(fā)、工程、設(shè)備部1. 部門組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)2. 特種設(shè)備清單，備案資料、年檢記錄；包括：行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。3. 滅火器、消防拴、應(yīng)急燈、消防通道、防泄漏及泄漏應(yīng)急設(shè)施等4. 配電：配電房管理、高低壓配電站安全專業(yè)檢查表等、5. 能源管理：能源及資源管理（電、水、紙等），用電用水標(biāo)識檢驗記錄：6. 作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期檢查表、防火安全檢查記錄表7. 應(yīng)急管理：應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備，包括預(yù)案與實施情況，應(yīng)急架構(gòu)與緊急聯(lián)系人名單6、職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)圖10、公司廠區(qū)平面圖（管網(wǎng)圖）13、公司危險源位置圖（標(biāo)明發(fā)電機(jī)、空壓機(jī)、油庫、危險品倉庫、特殊工作崗位等重要位置，并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等危險源的位置）14、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件（管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件等）15、職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導(dǎo)情況17、安全生產(chǎn)守法證明（風(fēng)險高的生產(chǎn)企業(yè)需要）18、公司內(nèi)/外信息反饋表（原物料供應(yīng)商、交通運輸服務(wù)單位、食堂承包方等）19、內(nèi)/外信息反饋資料（和供應(yīng)商及客戶）20、內(nèi)/外信息反饋資料（和員工及政府機(jī)構(gòu)）21、ISO45001職業(yè)健康安全意識培訓(xùn)27、現(xiàn)場5S管理與安全生產(chǎn)管理28、危險化學(xué)品安全管理（使用、防護(hù)管理）29、現(xiàn)場安全標(biāo)識知識培訓(xùn)31、法律法規(guī)與其它要求的知識培訓(xùn)32、危險源識別、風(fēng)險評價的人員培訓(xùn)33、職業(yè)安全健康職責(zé)和權(quán)限培訓(xùn)（崗位職責(zé)說明書）35、適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求清單44、相關(guān)方危險源識別與評價表（化學(xué)危險品承運方、食堂承包方、車輛服務(wù)單位等）45、相關(guān)方（周邊工廠、鄰居等）施加影響證明材料46、相關(guān)方職業(yè)健康安全協(xié)議（化學(xué)危險品承運方、交通運輸服務(wù)單位、食堂承包方等）48、危險化學(xué)品現(xiàn)場安全標(biāo)簽49、化學(xué)品泄漏應(yīng)急設(shè)施50、危險化學(xué)品物質(zhì)安全特性情況表51、危險化學(xué)危險品庫安全檢查表油庫現(xiàn)場安全檢查表52、危險化學(xué)品物資安全資料表（MSDS）53、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表54、目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案執(zhí)行情況檢查表56、作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期監(jiān)查表58、發(fā)電機(jī)房專業(yè)檢查表年度健康59、發(fā)動機(jī)房安全監(jiān)測計劃表62、公司健康安全監(jiān)測報告（水、氣、聲、粉塵等）64、有關(guān)應(yīng)急預(yù)案（火災(zāi)、化學(xué)品泄漏、觸電、中毒事故等）緊急情況聯(lián)絡(luò)表71、安全設(shè)施（消防栓/滅火器/應(yīng)急燈等）設(shè)備用量及更新維護(hù)記錄73、鍋爐、空壓機(jī)、儲氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計量檢定合格證74、特種作業(yè)人員（電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等）是否持證上崗75、安全操作規(guī)程（起重機(jī)械、壓力容器、機(jī)動車等）76、審核計劃、簽到表、審核記錄、不符合報告、糾正措施及驗證材料、審核總結(jié)報告77、管理評審計劃、評審輸入材料、簽到表、評審報告等78、車間現(xiàn)場環(huán)境安全管理79、機(jī)臺設(shè)備安全管理（防呆管理）80、食堂管理、車輛管理、公共區(qū)域管理、人員出差管理等81、危險廢棄物回收處需設(shè)立盛裝容器，并明確標(biāo)識82、化學(xué)品使用及存放場所配備相應(yīng)的MSDS表83、化學(xué)品藏配備相關(guān)消防設(shè)施、防泄漏設(shè)施84、倉庫具有通風(fēng)、防曬、防爆照明、調(diào)溫設(shè)施85、倉庫（尤其是化學(xué)品倉）具有消防器材、防泄漏及泄漏應(yīng)急設(shè)施86、化學(xué)性質(zhì)相抵觸或易發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)品標(biāo)識、隔離存放87、生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施狀況：防護(hù)欄、防護(hù)罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)施等88、輔助設(shè)備設(shè)施安全狀況：配電室、鍋爐房、供排水設(shè)施、發(fā)電機(jī)等89、化學(xué)危險品倉庫的管理狀況（存放種類、數(shù)量、溫度、防護(hù)、報警裝置、泄漏應(yīng)急措施等）90、消防設(shè)施配備情況：滅火器、消防拴、應(yīng)急燈、消防通道等92、現(xiàn)場員工是否按安全操作規(guī)程作業(yè)93、高危行業(yè)應(yīng)確認(rèn)企業(yè)周邊是否存在敏感區(qū)域（如：學(xué)校、居民區(qū)等）
