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干貨：ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核前需要準(zhǔn)備哪些資料，太實(shí)用了！

發(fā)布日期：2022-12-13 瀏覽次數(shù)：0次

體系管理

很多企業(yè)做初次質(zhì)量體系認(rèn)證的時(shí)候，很容易出現(xiàn)各種各樣的問題，讓人手足無措，焦頭爛額。那今天我們具體分享一下，ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核前需要準(zhǔn)備哪些資料，太實(shí)用了！趕緊收藏！


ISO9001質(zhì)量管理體系


一、 文件和記錄的管理：

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2.外來文件清單特別是國(guó)家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；

3.文件發(fā)放記錄；

4.各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件； 

5.各部門質(zhì)量記錄清單； 

6.技術(shù)文件清單； 

7.各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期； 

8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；


二、管理評(píng)審：

9.管理評(píng)審計(jì)劃； 

10.管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”； 

11.管理評(píng)審記錄； 

12.管理評(píng)審報(bào)告； 

13.管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄； 

14.跟蹤驗(yàn)證記錄；   


三、內(nèi)審方面：

15.年度內(nèi)審計(jì)劃； 

16.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排； 

17.內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書； 

18.內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件； 

19.首次會(huì)議記錄； 

20.內(nèi)審檢查表； 

21.末次會(huì)議記錄； 

22.內(nèi)審報(bào)告； 

23.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄； 

24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；   


四、銷售方面：

25.合同評(píng)審記錄；  

26.顧客臺(tái)帳； 

27.顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 

28.售后服務(wù)記錄；   


五、采購(gòu)方面：

29.合格供方評(píng)定記錄；以及對(duì)供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的材料； 

30.合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳，采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 

31.采購(gòu)臺(tái)賬；   

32.采購(gòu)清單； 

33.合同；   


六、倉(cāng)儲(chǔ)物流部：
34.原材料、半成品、成品明細(xì)臺(tái)帳； 
35.原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)； 
36.入、出庫(kù)手續(xù)；先進(jìn)先出的管理；   

七、質(zhì)量部：
37.不合格量具、工具的控制； 
38.量具檢定記錄； 
39.各車間質(zhì)量記錄的完整性；  
40.工具名細(xì)臺(tái)帳； 
41.量具明細(xì)臺(tái)帳及檢定的證書的保存；   

八、設(shè)備方面：
41.設(shè)備清單； 
42.檢修計(jì)劃； 
43.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄； 
44.特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄； 
45.標(biāo)識(shí)；   

九、生產(chǎn)方面：
46.生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃記錄； 
47.完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單； 
48.不合格品臺(tái)賬； 
49.不合格品的處理記錄； 
50.半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析； 
51.產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等； 
52.各部門的培訓(xùn)計(jì)劃、記錄； 
53.作業(yè)文件； 
54.關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程； 
55.現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)； 
56.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具； 
57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索；    

十、產(chǎn)品交付：
58.發(fā)貨計(jì)劃； 
59.發(fā)貨清單； 
60.對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄； 
61.顧客收到貨物的記錄；   

十一、人事行政部：
62.崗位人員任職要求； 
63.各部門培訓(xùn)需求； 
64.年度培訓(xùn)計(jì)劃； 
65.培訓(xùn)記錄； 
66.特殊工種名單； 
67.檢驗(yàn)員名單；   

十二、 安全管理：
68.安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度； 
69.消防設(shè)備、設(shè)施清